液壓馬達(dá)減速機(jī)廠家供應(yīng)商審核計(jì)劃
發(fā)布日期: 2017-8-1
按照本公司供應(yīng)商管理要求,是按照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核,但由于貴司還沒(méi)有建立9000體系.所以我計(jì)劃是分兩部分進(jìn)行：
一部分：是按照楊工發(fā)給我工藝流程，按照流程圖對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行考察。
二部分：請(qǐng)你們介紹一下貴司體系運(yùn)做流程，本公司關(guān)注是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，所以請(qǐng)重點(diǎn)談?wù)劗a(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的運(yùn)做情況。
7．1貴司建立有質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)嗎？質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解了嗎？
2．那個(gè)部門(mén)進(jìn)行檢測(cè)？
7．2與顧客有關(guān)的過(guò)程（合同部）
7．2．1 應(yīng)該了解本公司產(chǎn)品的要求，我們工程部和采購(gòu)的要求？
建立合同評(píng)審程序文件？如果昆山天億有合同或者技術(shù)變更貴司的內(nèi)部怎樣溝通？以什么樣的方式溝通？有建立產(chǎn)品變更程序文件？
7．3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)（技術(shù)部、研發(fā)部）
1． 是否有設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審？
2． 有控制計(jì)劃嗎？
3． 有關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)嗎？?jī)?nèi)部怎樣控制？是否建立關(guān)鍵控制點(diǎn)流程？工藝文件明確嗎？
4． 技術(shù)部文件怎么管理？有文件控制程序嗎？客戶提供的圖紙及資料怎樣管理？是否建立外來(lái)文件管理程序？
5． 在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)是就建立產(chǎn)品測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)證？
6． 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改怎樣控制？采取怎樣的形式？
7．4 采購(gòu)
1． 供應(yīng)商采購(gòu)程序及供應(yīng)商評(píng)審程序？
2． 采取怎樣的方式進(jìn)行評(píng)價(jià)？
3． 有合格供應(yīng)商目錄？
4． 對(duì)供應(yīng)商簽有質(zhì)量協(xié)議？
5． 采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)怎樣明確？怎樣溝通？
6． 采購(gòu)的產(chǎn)品怎樣驗(yàn)證？是否是分階段實(shí)施?
7． 采購(gòu)的產(chǎn)品可追溯怎樣控制？采取什么樣的方式控制？是否形成文件？
8． 客戶提供的財(cái)產(chǎn)怎樣控制？
7．5 生產(chǎn)與服務(wù)
1． 生產(chǎn)計(jì)劃？
2． 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否依據(jù)工藝流程執(zhí)行？
3． 設(shè)備與產(chǎn)品滿足要求？
4． 設(shè)備維護(hù)？記錄？
5． 產(chǎn)品監(jiān)測(cè)和測(cè)量？怎樣控制？由誰(shuí)負(fù)責(zé)？
6． 產(chǎn)品不合格怎樣控制？
7． 是否建立不合格控制文件？
8． 產(chǎn)品狀態(tài)？及區(qū)域規(guī)劃？
9． 產(chǎn)品放行怎樣控制？
10． 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定？
11． 標(biāo)識(shí)和可追溯性？是否形成文件控制？記錄保存幾年？
7．6 監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置的控制
1． 監(jiān)測(cè)設(shè)備是否有校驗(yàn)計(jì)劃？
2． 監(jiān)測(cè)設(shè)備內(nèi)部是否有交叉驗(yàn)證？
3． 監(jiān)測(cè)設(shè)備正常狀態(tài)標(biāo)識(shí)？
4． 有形成程序文件？
8．1測(cè)量、分析、改進(jìn)
1． 是否建立糾正、預(yù)防措施程序文件？
2． 各關(guān)節(jié)是否合理產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)？
3． 關(guān)鍵環(huán)節(jié)是否建立管制圖控制？
4． 產(chǎn)品放行、糾正預(yù)防措施結(jié)案有誰(shuí)批準(zhǔn)？
5． 客戶滿意度調(diào)查有誰(shuí)負(fù)責(zé)？你們定的目標(biāo)是多少？08年的客戶滿意度調(diào)查情況？采取怎樣的措施？
6． 客戶投訴有誰(shuí)負(fù)責(zé)？?jī)?nèi)部怎樣溝通？有客戶投訴有誰(shuí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)？采取怎樣的措施？
7． 質(zhì)量檢驗(yàn)控制采取幾個(gè)環(huán)節(jié)控制？
8． 1進(jìn)料檢驗(yàn)
9． 1.1導(dǎo)書(shū)？檢驗(yàn)方式？崗位指導(dǎo)書(shū)及上崗證？
9．1．2檢驗(yàn)記錄？進(jìn)料檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)?
以上就是昆山天億液壓技術(shù)有限公司生產(chǎn)液壓馬達(dá)、液壓絞車(chē)、回轉(zhuǎn)減速機(jī)以及行走減速機(jī)的時(shí)候?qū)?yīng)商進(jìn)行審核時(shí)的一些計(jì)劃，后續(xù)我們不但
要按照這個(gè)要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格的審核，而且還要完善相關(guān)文檔屬具的存檔，敬請(qǐng)關(guān)注相關(guān)頁(yè)面。