液壓馬達(dá)減速機(jī)廠家供應(yīng)商審核計(jì)劃
發(fā)布日期: 2017-8-1
按照本公司供應(yīng)商管理要求,是按照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核,但由于貴司還沒(méi)有建立9000體系.所以我計(jì)劃是分兩部分進(jìn)行:
一部分:是按照楊工發(fā)給我工藝流程,按照流程圖對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行考察。
二部分:請(qǐng)你們介紹一下貴司體系運(yùn)做流程,本公司關(guān)注是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),所以請(qǐng)重點(diǎn)談?wù)劗a(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的運(yùn)做情況。
7.1貴司建立有質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)嗎?質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解了嗎?
2.那個(gè)部門(mén)進(jìn)行檢測(cè)?
7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程(合同部)
7.2.1 應(yīng)該了解本公司產(chǎn)品的要求,我們工程部和采購(gòu)的要求?
建立合同評(píng)審程序文件?如果昆山天億有合同或者技術(shù)變更貴司的內(nèi)部怎樣溝通?以什么樣的方式溝通?有建立產(chǎn)品變更程序文件?
7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)(技術(shù)部、研發(fā)部)
1. 是否有設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審?
2. 有控制計(jì)劃嗎?
3. 有關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)嗎??jī)?nèi)部怎樣控制?是否建立關(guān)鍵控制點(diǎn)流程?工藝文件明確嗎?
4. 技術(shù)部文件怎么管理?有文件控制程序嗎?客戶提供的圖紙及資料怎樣管理?是否建立外來(lái)文件管理程序?
5. 在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)是就建立產(chǎn)品測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)證?
6. 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改怎樣控制?采取怎樣的形式?
7.4 采購(gòu)
1. 供應(yīng)商采購(gòu)程序及供應(yīng)商評(píng)審程序?
2. 采取怎樣的方式進(jìn)行評(píng)價(jià)?
3. 有合格供應(yīng)商目錄?
4. 對(duì)供應(yīng)商簽有質(zhì)量協(xié)議?
5. 采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)怎樣明確?怎樣溝通?
6. 采購(gòu)的產(chǎn)品怎樣驗(yàn)證?是否是分階段實(shí)施?
7. 采購(gòu)的產(chǎn)品可追溯怎樣控制?采取什么樣的方式控制?是否形成文件?
8. 客戶提供的財(cái)產(chǎn)怎樣控制?
7.5 生產(chǎn)與服務(wù)
1. 生產(chǎn)計(jì)劃?
2. 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否依據(jù)工藝流程執(zhí)行?
3. 設(shè)備與產(chǎn)品滿足要求?
4. 設(shè)備維護(hù)?記錄?
5. 產(chǎn)品監(jiān)測(cè)和測(cè)量?怎樣控制?由誰(shuí)負(fù)責(zé)?
6. 產(chǎn)品不合格怎樣控制?
7. 是否建立不合格控制文件?
8. 產(chǎn)品狀態(tài)?及區(qū)域規(guī)劃?
9. 產(chǎn)品放行怎樣控制?
10. 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定?
11. 標(biāo)識(shí)和可追溯性?是否形成文件控制?記錄保存幾年?
7.6 監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置的控制
1. 監(jiān)測(cè)設(shè)備是否有校驗(yàn)計(jì)劃?
2. 監(jiān)測(cè)設(shè)備內(nèi)部是否有交叉驗(yàn)證?
3. 監(jiān)測(cè)設(shè)備正常狀態(tài)標(biāo)識(shí)?
4. 有形成程序文件?
8.1測(cè)量、分析、改進(jìn)
1. 是否建立糾正、預(yù)防措施程序文件?
2. 各關(guān)節(jié)是否合理產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)?
3. 關(guān)鍵環(huán)節(jié)是否建立管制圖控制?
4. 產(chǎn)品放行、糾正預(yù)防措施結(jié)案有誰(shuí)批準(zhǔn)?
5. 客戶滿意度調(diào)查有誰(shuí)負(fù)責(zé)?你們定的目標(biāo)是多少?08年的客戶滿意度調(diào)查情況?采取怎樣的措施?
6. 客戶投訴有誰(shuí)負(fù)責(zé)??jī)?nèi)部怎樣溝通?有客戶投訴有誰(shuí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)?采取怎樣的措施?
7. 質(zhì)量檢驗(yàn)控制采取幾個(gè)環(huán)節(jié)控制?
8. 1進(jìn)料檢驗(yàn)
9. 1.1導(dǎo)書(shū)?檢驗(yàn)方式?崗位指導(dǎo)書(shū)及上崗證?
9.1.2檢驗(yàn)記錄?進(jìn)料檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)?
以上就是昆山天億液壓技術(shù)有限公司生產(chǎn)液壓馬達(dá)、液壓絞車(chē)、回轉(zhuǎn)減速機(jī)以及行走減速機(jī)的時(shí)候?qū)?yīng)商進(jìn)行審核時(shí)的一些計(jì)劃,后續(xù)我們不但
要按照這個(gè)要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格的審核,而且還要完善相關(guān)文檔屬具的存檔,敬請(qǐng)關(guān)注相關(guān)頁(yè)面。